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河套学院
2020年部门预算公开报告
二〇二〇年 月 日
目 录
第一部分 河套学院概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年河套学院预算安排情况说明
一、河套学院预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支总体情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、学院运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 河套学院概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
河套学院2012年经教育部批准晋升为普通本科院校，是一所以培养高素质应用型人才为主的综合性院校。
升本以来，学院根据应用型本科教育发展规律和国家提出的转型战略要求，确立了“立足西部，面向全区，培养高素质应用型人才的多科性大学”的办学定位和“以立德树人为根本，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，全面推进综合改革，着力强化内涵建设，深化产教融合、校企合作，努力培养创新型、应用型人才，服务区域经济社会发展”的指导思想。按照“依靠地方，强化应用，注重服务，建设地方性、应用型、服务型高校”的发展思路，围绕提升人才培养质量这个核心，根据地区产业发展的需要及技术发展趋势，着力凝练学科方向，建设特色专业，逐步形成了多学科分层次协调发展的学科建设布局和紧密对接区域经济社会发展的应用型专业体系。
（二）部门主要职责
培养高等教育本科、专科学历人才；促进科技文化发展，开展科学研究；进行继续教育、专业培训、学术交流，为地区经济服务等。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，预算包括：市本级一般公共预算、纳入专户管理的教育收费、上级补助收入一般公共预算。
（一）学院人员基本情况
河套学院无下设独立预算单位，学院为公益二类事业单位。
河套学院编制为1044人，实有在编人数1086人，其中巴市审批的离岗人员119人，离退休人员622人。
河套学院承担国家和自治区各项科研项目；承担本地区在职人员的继续教育培训和学历教育培养；社会人员的职业技能培训；中等职业教育。学院师资力量雄厚，设有15个教学部系，蒙古语言文学系、 汉语言文学系 、外国语言文学系 、数学与计算机系、生态与环境系、机电工程系 、土木工程系 、农学系 、医学系 、经济管理系 、艺术系 、马克思主义教学部 、体育教学部 、继续教育学院 、中等职业技术学校 。2个教辅部门：图书馆和网络信息中心。25个行政部门，党政办公室、机关党总支、纪委办公室、党委组织部、统战部、党委宣传部、纪检监察处、工会（离退休人员管理处）、团委、学生处、人事处、审计处、发展规划处（高教研究所）、教务处（教育评价中心）、科技处、学报编辑部、心理咨询中心、就业指导中心、创新创业中心、实践教学管理中心、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处、后勤服务中心。
（二）河套学院无所属单位设置
第二部分 2020年河套学院预算安排情况说明
一、 河套学院预算收支总体情况说明
学院收入预算25615.2435万元，比2019年预算收入11782.53万元增加13832.7135万元，上升117%，预算收入增加主要是：（1）2020年将中央支持地方高校奖补资金3731万元纳入单位预算；（2）将普通高校学生资助补助经费1086万元纳入单位预算；（3）将纳入专户管理的教育收费6429万元纳入单位预算；（4）事业单位医疗538.4544万元；（5）其他社会保障和就业支出64.2708万元；（6）公务员医疗补助240.9492万元；（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出1245.906万元。
学院支出预算25615.2435万元，比2019年预算收入11782.53万元增加13832.7135万元，上升117%，预算收入增加主要是：（1）2020年将中央支持地方高校奖补资金3731万元纳入单位预算；（2）将普通高校学生资助补助经费1086万元纳入单位预算；（3）将纳入专户管理的教育收费6429万元纳入单位预算；（4）事业单位医疗538.4544万元；（5）其他社会保障和就业支出64.2708万元；（6）公务员医疗补助240.9492万元；（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出1245.906万元。
（一）部门预算收入情况说明
学院预算收入 25615.2435万元。
（1）地方财政一般公共预算拨款收入14369.2435万元，（含一般公共预算拨款人员工资2050205款9017.0916万元，一般公共预算拨款社保未统筹的离退休人员工资2080502款417.2827万元，一般公共预算拨款死亡抚恤费2080801款60.7488万元，一般公共预算事业单位医疗2101102款538.4544万元，一般公共预算其他社会保障和就业支出2089901款64.2708万元，一般公共预算公务员医疗补助2101103款240.9492万元，一般公共预算机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款1245.906万元，一般公共预算拨款2050205款学院正常运行经费1800万元，一般公共预算拨款中等职业教育两免资金2050302款8.54万元，一般公共预算拨款2050205款学生贷款贴息和风险补偿基金376万元，一般公共预算拨款偿还新校区建设贷款本息2050205款600万元）。占学院预算收入56.1%。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，占学院预算收入0%。
（3）事业收入6429万元，占学院预算收入25.1%。
（4）上级补助收入4817万元，（含中央支持地方高校奖补资金3731万元，普通高校学生资助补助经费1086万元），学院预算收入18.8%。
（5）事业单位经营收入固定资产0万元，占学院预算收入0 %。
（6）其他收入0 万元，占学院预算收入0 %。
（7）上年结转0万元，占学院预算收入0%。
（8）用事业基金弥补的收支差额0万元，占学院预算收入0%。
（二）部门预算支出情况说明
学院预算支出25615.2435万元，其中：基本支出
11584.7035万元，占学院预算支出45.2 %；项目支出7601.54万元，占学院预算支出29.7%；事业单位经营支出0万元，占学院预算支出 0 %。纳入专户管理的教育支出6429万元，占学院预算支出25.1%。
预算支出主要用于学院正常运转和专业活动等方面的支出。其中：用于财政供养人员的预算支出11584.7035万元（包括：退休人员费用预算支出379.5696万元、生活补助预算支出60.7488万元、离休费预算支出37.7131万元，津贴补贴2531.3022万元，绩效工资预算支出1392.1015万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出1245.906万元，其他社会保障缴费预算支出843.6744万元，基本工资预算支出5093.68785万元)；中专教育两免资金预算支出8.54万元；学生贷款贴息及风险补偿金支出预算376万元；偿还新校区建设贷款本息600万元；学院运行和业务活动经费预算支出8229万元(包括：绩效工资3000万元，其他工资福利支出1200万元，办公费30万元，印刷费50万元，咨询费10万元，水费214万元，电费273万元，邮电费10万元，取暖费884万元，物业管理费416万元，差旅费50万元，维修（护）费65万元，租赁费10万元，会议费6万元，培训费20万元，公务接待费15万元，专用材料费20万元，劳务费124万元，工会经费210万元，公务用车运行维护费55万元，国内债务付息504万元，房屋建筑物构建713万元，办公设备购置350万元）；中央支持地方高校奖补资金3731万元；普通高校学生资助补助经费1086万元。
二、学院预算一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算19186.2435万元，包括：（地方财政一般公共预算财政拨款14369.2435万元，上级补助收入一般公共预算拨款4817万元）；政府性基金预算财政拨款0万元；上年结转0万元。
（二）一般公共预算支出功能分类财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出23047.6316万元，比上年预算数11303.09万元增加11744.5416万元，主要用于人员工资、学生奖助学金、学院转型发展、学院运转、偿还债务。
2、社会保障和就业类1788.2083万元，比上年预算数479.45万元增加1308.7583万元，主要用于离退休人员工资、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出779.4036万元，比上年预算数0万元增加779.4036万元，主要用于事业单位基本医疗保险、大额医疗保险。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
学院无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年学院财政拨款“三公经费”预算支出为70万元，其中：地方财政一般公共预算支出为5万元，纳入专户管理的教育收费预算支出为65万元，较2019年财政拨款“三公经费”支出预算80万元减少10万元，减少12.5%，主要因为学院压缩三公经费开支。
（1）2020年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，2019年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，维持上年不变。
（2）2020年财政拨款公务接待费支出预算15万元，其中：一般公共预算支出为5万元，纳入专户管理的教育收费支出预算10万元。较2019年财政拨款公务接待费支出预算20万元减少5万元，下降25%。
（3）2020年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算为55万元（无公务用车购置预算）。其中：一般公共预算支出为0万元，纳入专户管理的教育收费支出预算55万元。较2019年财政拨款公务用车运行维护费支出预算60万元减少5万元，减少率8.3%。
第三部分 其他公开事项说明
一、学院运行经费安排情况说明
学院运行经费，是指能够保障学院各部门正常运行的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、水电暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，学院运行经费预算8229万元，比上年增加416万元，增长5.3%。主要原因是学院搬迁新校区后，基本运行费用增加，水、电、暖费较原来增加，新校区仪器设备购置费增加。
二、政府采购预算情况说明
河套学院2020年度财政性资金政府采购支出总额60万元，学院2019年度财政性资金政府采购支出总额2529.32万元，比2019年减少2469.32万元，减少97.6%，主要原因是学院的仪器设备采购款用地方政府债务和中央支持地方高校生均奖补资金安排，未安排到本次政府采购预算中。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，学院共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。报废一辆公务用车，新增一辆公务用车。
学院无价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
2020年填报绩效目标的预算项目5个，绩效目标项目全部公开，绩效目标17个全部公开。
第四部分 名词解释
预算收入类：
一、财政拨款预算收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
二、事业预算收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入，事业单位因开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。
三、上级补助预算收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入，用于补助正常业务资金的不足。
四、债务预算收入：根据《预算法》的规定，允许中央政府通过举借国内和国外债务的方式，筹措部分建设性资金所形成的预算收入。
五、非同级财政拨款预算收入：核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
六、其他预算收入：核算单位除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。
预算支出类：
一、行政支出：各级政府预算安排的用于各级国家权力机关、行政机关、党派团体、政法机关和外交机构等方面的支出。它直接为国家机器的存在和运转提供必不可少的外部条件，因而具有重要意义。
二、事业支出：事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。
三、债务还本支出：债务还本支出用于核算各级财政部门发生的债务还本支出。
四、其他支出：核算单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。
预算结余类：
一、资金结存：核算单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。
二、财政拨款结转：核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。
三、财政拨款结余：核算单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。
四、非财政拨款结转：核算单位除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存情况。
五、非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。
六、专用结余：核算事业单位按照规定从非财政拨款结余中提取的具有专门用途的资金的变动和滚存情况。
七、其他结余：核算单位本年度除财政拨款收支、非同级财政专项资金收支和经营收支以外各项收支相抵后的余额。
八、非财政拨款结余分配：核算事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况和结果。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系电话
联系人： 张晶 联系电话：8414412
第六部分 2020年部门预算公开表
附件：河套学院2020年度部门预算公开表
河套学院020年度项目支出绩效目标表
