河套学院
2019年部门预算公开报告
二〇一九年一月三十日
目 录
第一部分 河套学院概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年河套学院预算安排情况说明
一、河套学院预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支总体情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、学院运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
（一）部门职能
河套学院2012年经教育部批准晋升为普通本科学校，是一所以培养高素质应用型人才为主的综合性院校。
升本以来，学院根据应用型本科教育发展规律和国家提出的转型战略要求，确立了“立足西部，面向全区，培养高素质应用型人才的多科性大学”的办学定位和“以立德树人为根本，以改革创新为动力，以专业建设为龙头，以学科建设为支撑，全面推进综合改革，着力强化内涵建设，深化产教融合、校企合作，努力培养创新型、应用型人才，服务区域经济社会发展”的指导思想。按照“依靠地方，强化应用，注重服务，建设地方性、应用型、服务型高校”的发展思路，围绕提升人才培养质量这个核心，根据地区产业发展的需要及技术发展趋势，着力凝练学科方向，建设特色专业，逐步形成了多学科分层次协调发展的学科建设布局和紧密对接区域经济社会发展的应用型专业体系。
（二）部门主要职责
负责培养高等本、专科学历人才，促进科技文化发展，开展科学研究、继续教育、专业培训、学术交流，服务地区经济等。
从预算单位构成看，预算包括：市本级预算。
（一）学院人员基本情况
河套学院无下设独立预算单位，学院为公益二类事业单位。
河套学院编制为1047人，实有在编人数972人，巴市审批的离岗人员132人，离退休人员553人。
河套学院承担国家和自治区各项科研项目；承担本地区在职人员的继续教育培训和学历教育培养；社会人员的职业技能培训；中等职业教育。学院师资力量雄厚，设有15个教学部系，蒙古语言文学系、 汉语言文学系 、外国语言文学系 、数学与计算机系、生态与环境系、机电工程系 、土木工程系 、农学系 、医学系 、经济管理系 、艺术系 、马克思主义教学部 、体育教学部 、继续教育学院 、中等职业技术学校 。2个教辅部门：图书馆和网络信息中心。18个行政部门，党政办公室（机关党总支）、党委组织部(统战部、党校）、党委宣传部、纪检监察处、工会（离退休人员管理处）、团委、学生处、人事处、审计处、发展规划处（高教研究所）、教务处（教育评价中心）、科技处（学报编辑部）、就业指导中心、总务处、国有资产管理处、计划财务处、保卫处、后勤服务中心。
（二）河套学院无所属单位设置
一、 河套学院预算收支总体情况说明
学院收入预算17782.53 万元，比2018年预算收入21860万元减少 4077.47 万元，下降18.65 %，预算收入减少主要是（1）一般公共预算离退休人员工资于2019年纳入社保；（2）2018年用一般公共预算拨款安排的新校区仪器设备购置经费1200万元，2019年用政府地方债务安排。
学院支出预算17782.53 万元，比2018年支出预算21860减少4077.47万元，下降18.65 %，减少主要是由于2019年学院的离退休人员工资纳入社保。2019年新校区仪器设备购置经费1200万元没有用一般公共预算拨款安排。
（一）部门预算收入情况说明
学院预算收入 17782.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入11782.53 万元，（含一般公共预算拨款人员工资2050205款8491.17万元，一般公共预算拨款社保未统筹的离退休人员工资2080502款414.48万元，一般公共预算拨款死亡抚恤费2080801款64.97万元，一般公共预算拨款2050205款学院正常运行经费1813万元，一般公共预算拨款中等职业教育两免资金2050302款73.32万元，一般公共预算拨款2050205款学生贷款贴息和风险补偿基金338.59万元，一般公共预算拨款偿还债务资金2050205款587万元。）占比66.26 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 6000万元，占比 33.74 %；事业单位经营收入固定资产0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
学院预算支出 17782.53 万元，其中：基本支出
8970.62 万元，占比 50.45 %；项目支出8811.91 万元，占比 49.55%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
预算支出主要用于学院正常运转和专业活动等方面的支出。其中：用于财政供养人员的预算支出8970.62万元（包括：离退休人员费用预算支出414.48万元、死亡抚恤费预算支出64.97万元、在职人员工资预算支出8491.17万元）；中专教育两免资金预算支出73.32万元；学生贷款贴息及风险补偿金支出预算338.59万元；偿还债务预算支出587万；学院运行和业务活动经费预算支出7813万元。
二、学院预算一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算11782.53 万元，包括：一般公共预算财政拨款 11782.53 万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 11303.08万元，比上年预算数12783万元减少1479.92万元。主要用于人员工资、学院运转和偿还债务。
2、社会保障和就业类 479.45 万元，比上年预算数3077万元减少2597.55万元。主要用于 离退休人员工资和死亡抚恤。
学院无政府性基金财政拨款
2019年学院财政拨款“三公经费”预算支出为80万元，其中：一般公共预算支出为20万元，纳入专户管理的教育收费预算支出为 60万元。较2018年财政拨款“三公经费”支出预算89.8万元减少9.8万元，减少10.9%，主要因为学院压缩三公经费开支。
（1）2019年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，2018年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，维持上年不变。
（2）2019年财政拨款公务接待费支出预算 20万元，其中：一般公共预算支出为 10万元，纳入专户管理的教育收费支出预算10万元。较2018年财政拨款公务接待费支出预算21万元减少 1万元，下降4.8 %。
（3）2019年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算为 60万元，其中：一般公共预算支出为10万元，纳入专户管理的教育收费支出预算50万元。较2018年财政拨款公务用车运行维护费支出预算68.8万元减少8.8 万元，减少率12.8%。
2019年学院财政拨款“三公经费”预算支出为80万元，其中：一般公共预算支出为20万元，纳入专户管理的教育收费预算支出为 60万元。较2018年财政拨款“三公经费”实际支出110.55万元减少30.55万元，减少27.6%，主要2019年预算中没有公务用车购置计划，另外学院压缩“三公经费”支出。
（1）2019年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，2018年财政拨款因公出国(境)费实际支出为0万元，维持不变。
（2）2019年财政拨款公务接待费支出预算 20万元，其中：一般公共预算支出为 10万元，纳入专户管理的教育收费支出预算10万元。较2018年财政拨款公务接待费实际支出24.85万元减少4.85万元，下降19.5 %，主要是因为学院压缩公务接待经费。
（3）2019年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出预算为 60万元，其中：一般公共预算支出为10万元，纳入专户管理的教育收费支出预算50万元。较2018年财政拨款公务用车运行维护费实际支出85.7万元减少25.7万元，减少率29.99%，主要是2018年新购置一辆公务用车，2019年没有公务用车购置计划。
学院运行经费，是指能够保障学院各部门正常运行的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、专用材料费、办公设备购置费、专用设备购置费、水电暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，学院运行经费预算7813万元，比上年增加839万元，增长12.03 %。主要原因是学院搬迁新校区后，基本运行费用增加，水、电、暖费较原来增加，新校区仪器设备购置费增加。
河套学院2019年度财政性资金政府采购支出总额2529.32万元，学院2018年度财政性资金政府采购支出总额3141.34万元，比2018年减少612.02万元，减少19.48%，主要原因是学院的部分仪器设备采购款用地方政府债务安排，未安排到本次预算支出中。
截至2018年12月31日，学院共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。报废一辆公务用车，新增一辆公务用车。
学院无价值200万元以上大型设备。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算11782.53万元，占全部项目支出预算的100%。
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
本单位预算公开信息反馈和联系电话
联系人： 张晶 联系电话：8414412
附件：河套学院2019年部门预算公开表
河套学院整体项目支出绩效目标表
上一条：河套学院2018年决算公开 下一条：河套学院2017年部门预算公开情况补充说明
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